第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業技術學(xue)院秉(bing)承以社會需求為(wei)導(dao)向，確立以“文化(hua)育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政(zheng)校行(xing)企四方聯動、產學(xue)研用(yong)立體推(tui)進”的(de)(de)辦(ban)學(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深圳社會經濟(ji)發展的(de)(de)需要(yao)，與(yu)各行(xing)業協會、國內(nei)外著名企業和高校合作開展人(ren)(ren)(ren)才(cai)培養、職業培訓和科技研發活動，培養“德業并進、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)復(fu)合式(shi)創(chuang)新型(xing)高素質高技能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳的(de)(de)建(jian)設發展提(ti)供(gong)人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技術和智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院(yuan)共設19個教學部(bu)門(men)、1個研究機構、21個行政及(ji)教輔部(bu)門(men)，事業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門(men)預算(suan)為學院本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學費等事業收入按(an)辦學規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)(ren)員經費、對個人(ren)(ren)(ren)及家庭補(bu)助支出按照實有在編在崗(gang)人(ren)(ren)(ren)員基礎信息和離(li)退人(ren)(ren)(ren)員信息據(ju)實計算，并(bing)結合學費收(shou)入(ru)情(qing)況，按照廣東(dong)省(sheng)教育(yu)廳(ting)的有關要求，支付校外兼職(zhi)教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照我市本級事業(ye)單位經費(fei)支出定額標準(zhun)進行編(bian)報。

　　⒋項目經(jing)費根據單位主(zhu)要職能情況及事業發展(zhan)目標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)2014年收支總預算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收入預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入預(yu)算(suan)增(zeng)加(jia)(jia)651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)0.8％。其中(zhong)：財政預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事業收入22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)元(yuan)，下(xia)降2.4％； 用事業基(ji)金彌(mi)補收支差額3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)113.3％。

　　 主要(yao)增減原因說(shuo)明(ming)：財(cai)政預(yu)算(suan)撥款減少(shao)的(de)(de)原因是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作為虛擬指標下(xia)達單位(wei)，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制及(ji)指標下(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行，學(xue)院實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為增加(jia)；事業收入減少(shao)的(de)(de)原因是(shi)學(xue)院2014年(nian)(nian)成人(ren)教(jiao)育等培訓收入有所減少(shao)；用事業基(ji)金(jin)擬補(bu)收支(zhi)差額增加(jia)的(de)(de)原因是(shi)學(xue)校(xiao)2014年(nian)(nian)繼續加(jia)大對(dui)學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作的(de)(de)支(zhi)出，需(xu)相應增加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學(xue)院2014年支出預算77,751萬(wan)元，比2013年增加(jia)651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：高(gao)(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育（項），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少1,573萬(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年增加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)(jia)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年增加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增長45.7％。高(gao)(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育減少的(de)原因(yin)是(shi)(shi)(shi)2014年政(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)(wei)虛(xu)擬指(zhi)標下(xia)達(da)(da)單位，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達(da)(da)按當年實(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模安(an)排，學院實(shi)際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收入為(wei)(wei)增加(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)(shi)功能科目(mu)調整(zheng)，以前年度(du)均包含(han)在高(gao)(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育科目(mu)下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)(shi)2014年新增部分項目(mu)在教(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保障和就業（類(lei)）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業單位離退休(xiu)（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數為(wei) 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加1萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.9％；財政對其他社(she)會(hui)保險基金的補助（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數為(wei) 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加20萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因(yin)是離退休(xiu)人(ren)員和在編人(ren)員增加所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生（類）501萬元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：事業(ye)單(dan)位(wei)醫(yi)療(liao)（項），2014年支(zhi)出預算數為(wei)501萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加28萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長5.9％。主要(yao)原因是在編人員基數增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)保障(zhang)（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)(fang)公積金（項），2014年支(zhi)出預算數(shu)(shu)為(wei)1,622萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房(fang)(fang)補貼（項），2014年支(zhi)出預算數(shu)(shu)為(wei)2,402萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主(zhu)要原(yuan)因是在(zai)編(bian)人員基數(shu)(shu)增(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款(kuan)預(yu)算(suan)規(gui)模(mo)變化情況。深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)財政撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收(shou)入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)財政撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)比(bi)2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政府采(cai)購總(zong)投資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指標下達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制及指標下達按(an)當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規(gui)模(mo)安排(pai)，學院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)撥款(kuan)收(shou)入為增加。

　　2.財政撥(bo)款預(yu)算結(jie)構情況。2014年(nian)部門預(yu)算中，財政撥(bo)款用于(yu)以下方面：教育（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社會保障(zhang)和就業（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)1％；住房保障(zhang)（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)算具體使(shi)用情況。2014年財政(zheng)撥(bo)款預(yu)算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬(wan)元(yuan)，占(zhan)比(bi)75.7％；項目支出12,532萬(wan)元(yuan)，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年(nian)(nian)預算      2014年(nian)(nian)預算          比上年(nian)(nian)增(zeng)減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后勤管(guan)理經(jing)費減少(shao)的原(yuan)因：因2014年政府采購采取虛擬指標(biao)(biao)的下(xia)達方式(shi)，實際(ji)指標(biao)(biao)按當年可支付規模(mo)安(an)排，剩余(yu)經(jing)費指標(biao)(biao)根(gen)據實際(ji)支付情(qing)況申請安(an)排，項目(mu)支出實際(ji)較去年有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政(zheng)府(fu)采購管(guan)理(li)方(fang)式改革有關要(yao)求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采購總(zong)投資預(yu)(yu)算作(zuo)為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)單位，便于招標(biao)(biao)采購需要(yao)，跨(kua)年(nian)度(du)項目(mu)編制(zhi)分年(nian)度(du)預(yu)(yu)算，實際(ji)預(yu)(yu)算編制(zhi)及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)按(an)當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行(xing)，據此2014年(nian)深圳職業技術(shu)學院(yuan)政(zheng)府(fu)采購預(yu)(yu)算總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分共計7,570 萬(wan)(wan)元，按(an)當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)付部分下(xia)達(da)實際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)(wan)元，剩余(yu)經費(fei)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實際(ji)支(zhi)付情況申請安(an)排，切實解(jie)決政(zheng)府(fu)采購預(yu)(yu)算執行(xing)進度(du)偏慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算總表

　　二(er)、財政預算(suan)撥(bo)款(kuan)支出預算(suan)表

　　三、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc