第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院秉承以社會(hui)(hui)(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立以“文(wen)化育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核(he)心的(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理念(nian)，推行“政校行企四方(fang)聯動、產學研用立體(ti)推進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳社會(hui)(hui)(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)協(xie)會(hui)(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)和高校合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才(cai)培養、職業(ye)培訓和科技(ji)研發(fa)活動，培養“德業(ye)并進、學思并舉(ju)、腦手并用”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳的(de)建設發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院共設19個教學部(bu)門、1個研究機構、21個行(xing)政及教輔部(bu)門，事業(ye)編制2,761人，雇(gu)員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門預(yu)算為(wei)學院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生(sheng)(sheng)均(jun)財政撥(bo)款，生(sheng)(sheng)均(jun)定(ding)額(e)為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及(ji)家庭補助支出按照實有在編在崗人(ren)員(yuan)基礎信息(xi)和離退人(ren)員(yuan)信息(xi)據(ju)實計算，并結合(he)學費收(shou)入情況，按照廣東省教育廳的(de)有關要求，支付校外(wai)兼職(zhi)教師酬金(jin)。

　　⒊公(gong)用經費參照我市本級事業單位經費支(zhi)出(chu)定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據(ju)單位主要職能情況及事業發展(zhan)目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院2014年收支總預算77,751萬元，比(bi)2013年增(zeng)加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預(yu)算(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬(wan)元，減少(shao)0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)558萬(wan)元，下降2.4％； 用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補收(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)因說明：財(cai)政(zheng)預算(suan)(suan)(suan)撥款減(jian)少的(de)原(yuan)因是(shi)(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標下達(da)單(dan)位，實際預算(suan)(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)標下達(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)實際可(ke)支(zhi)付規模進行，學院(yuan)實際預算(suan)(suan)(suan)撥款收(shou)入(ru)為增(zeng)加(jia)；事業收(shou)入(ru)減(jian)少的(de)原(yuan)因是(shi)(shi)學院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)成(cheng)人(ren)教育(yu)等培訓收(shou)入(ru)有所減(jian)少；用事業基金(jin)擬補收(shou)支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是(shi)(shi)學校2014年(nian)(nian)(nian)繼續加(jia)大對(dui)學院(yuan)教育(yu)、教學工作的(de)支(zhi)出，需相(xiang)應(ying)增(zeng)加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增(zeng)加(jia)651萬元，增(zeng)長0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)元，其(qi)(qi)中(zhong)：高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)67,447 萬(wan)元，比2013年(nian)減少(shao)1,573萬(wan)元，減少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)399萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)元；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)安(an)排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100 萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府(fu)采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標(biao)(biao)下(xia)達(da)(da)單位，實(shi)際預(yu)算(suan)編制及指標(biao)(biao)下(xia)達(da)(da)按當(dang)年(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模安(an)排(pai)，學院實(shi)際預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是功能科目調整，以前年(nian)度均(jun)包含在(zai)(zai)高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)科目下(xia)；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)(xiang)目在(zai)(zai)教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)中(zhong)列(lie)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和就業（類）171萬(wan)元，其中：事業單位離(li)退(tui)休（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數(shu)為 109萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1萬(wan)元，增(zeng)長0.9％；財政對其他社會(hui)保險基金的補助（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)(yu)算數(shu)為 171萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)20萬(wan)元，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原因(yin)是離(li)退(tui)休人員和在(zai)編(bian)人員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬元，其中：事(shi)業單位醫療(liao)（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為(wei)501萬元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加28萬元，增(zeng)(zeng)(zeng)長5.9％。主要原因是(shi)在編(bian)人員基數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬元(yuan)，其(qi)中：住(zhu)房公積(ji)金（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數為1,622萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)69萬元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房補貼（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出預算數為2,402萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)107萬元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原(yuan)因是在編(bian)人員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)(suan)規模變化情況。深圳(zhen)職業技術學院2014年財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年收入(ru)總計的66.4％。2014年財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)比(bi)2013年減(jian)少491萬元(yuan)。主要原因(yin)是2014年政(zheng)(zheng)府采(cai)購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達按當年實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款(kuan)收入(ru)為增加(jia)。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情況。2014年部(bu)門預算中，財(cai)政撥款用于以下方面(mian)：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社(she)會保障(zhang)和就業（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占1％；住房保障(zhang)（類(lei)(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預(yu)算具(ju)體(ti)使(shi)用情況。2014年財政撥款(kuan)預(yu)算數51,639萬元(yuan)，其中：基(ji)本支(zhi)出39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支(zhi)出12,532萬元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比(bi)上(shang)年增(zeng)減%

　　1.教學管(guan)理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)、學生管(guan)理(li)、后勤管(guan)理(li)經(jing)費減少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政府采購(gou)采取虛擬指(zhi)(zhi)標的下達方(fang)式，實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標按當年(nian)(nian)可支付(fu)規模(mo)安排，剩余經(jing)費指(zhi)(zhi)標根據實(shi)際(ji)支付(fu)情況申請(qing)安排，項目支出實(shi)際(ji)較去年(nian)(nian)有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)管(guan)理(li)方(fang)式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)起(qi)，政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)(biao)(biao)下達單位，便于(yu)招(zhao)標(biao)(biao)(biao)采(cai)購(gou)(gou)(gou)需(xu)要，跨年(nian)(nian)度(du)項目編制分年(nian)(nian)度(du)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)，實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)(biao)(biao)下達按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付規模進行，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技術(shu)學院政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指標(biao)(biao)(biao)）部(bu)分共(gong)計7,570 萬(wan)元，按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付部(bu)分下達實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)指標(biao)(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元，指標(biao)(biao)(biao)剩余3,028萬(wan)元，剩余經費(fei)指標(biao)(biao)(biao)根據實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)支(zhi)付情(qing)況申請安(an)排，切實(shi)(shi)(shi)解決政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收(shou)支預算總(zong)表

　　二、財政預(yu)算撥款支出(chu)預(yu)算表

　　三、“三公”經費預算財政(zheng)撥款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳職(zhi)業技術學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc