第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學院秉承(cheng)以社會(hui)需求(qiu)為導向，確立以“文化(hua)育(yu)人、復合育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為核心的(de)(de)(de)育(yu)人理(li)念，推(tui)行“政校(xiao)行企四方(fang)聯動(dong)、產學研用(yong)立體推(tui)進”的(de)(de)(de)辦(ban)學模式，圍繞深圳社會(hui)經(jing)濟發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內(nei)外著名企業(ye)(ye)和高(gao)校(xiao)合作(zuo)開展人才(cai)培養(yang)、職業(ye)(ye)培訓和科技(ji)研發(fa)(fa)活動(dong)，培養(yang)“德(de)業(ye)(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦(nao)手并(bing)用(yong)”的(de)(de)(de)復合式創新型(xing)高(gao)素(su)質(zhi)高(gao)技(ji)能人才(cai)，為深圳的(de)(de)(de)建設發(fa)(fa)展提供人才(cai)、技(ji)術和智力(li)支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院共(gong)設19個教(jiao)學(xue)部門、1個研(yan)究機構、21個行政及教(jiao)輔部門，事業編制2,761人(ren)，雇(gu)員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學院部門預算為學院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學(xue)費等(deng)事(shi)業收(shou)入按(an)辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對個人(ren)及家(jia)庭補助支出(chu)按(an)照實有在編在崗人(ren)員基礎信(xin)息(xi)和離退人(ren)員信(xin)息(xi)據實計(ji)算，并結合學費收入情況，按(an)照廣東省教育廳(ting)的有關(guan)要求，支付(fu)校外兼(jian)職教師(shi)酬金。

　　⒊公用經費參照(zhao)我(wo)市(shi)本級事業單位經費支(zhi)出定額標準進(jin)行(xing)編報。

　　⒋項目經費根(gen)據單位主要(yao)職能情況及事業發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年(nian)收支總預(yu)算(suan)77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)收(shou)入(ru)預(yu)(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)收(shou)入(ru)預(yu)(yu)算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)(yu)算撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事業收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事業基金(jin)彌補收(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增減(jian)原因(yin)說明：財政預(yu)(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)少的原因(yin)是2014年(nian)(nian)政府采購總投(tou)資預(yu)(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標下達單(dan)位，實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模進行(xing)，學(xue)院(yuan)(yuan)實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)為(wei)增加(jia)；事業收(shou)入(ru)減(jian)少的原因(yin)是學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)(nian)成(cheng)人教育(yu)等培訓(xun)收(shou)入(ru)有所(suo)減(jian)少；用(yong)事業基金(jin)擬補收(shou)支(zhi)差額增加(jia)的原因(yin)是學(xue)校2014年(nian)(nian)繼續加(jia)大對學(xue)院(yuan)(yuan)教育(yu)、教學(xue)工作的支(zhi)出(chu)，需相應增加(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院2014年(nian)支出預(yu)算(suan)77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元，增長(chang)0.8％。主要支出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（類）72,946萬元(yuan)，其中：高等(deng)職業(ye)教(jiao)育（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預算數為(wei)67,447 萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減(jian)少1,573萬元(yuan)，減(jian)少2.3％；培(pei)(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預算數為(wei)399萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬元(yuan)；其他教(jiao)育費附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)安(an)排(pai)的(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預算數為(wei)5,100 萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)育減(jian)少的(de)(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總投(tou)資預算作為(wei)虛擬指標下達單位，實際(ji)預算編制及指標下達按當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)規模(mo)安(an)排(pai)，學院(yuan)實際(ji)預算撥(bo)款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)(pei)訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因是功能科目(mu)調整，以(yi)前年(nian)度均包含在高等(deng)職業(ye)教(jiao)育科目(mu)下；其他教(jiao)育費附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因是2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目(mu)在教(jiao)育費附(fu)(fu)加(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就(jiu)業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業(ye)單位(wei)離退(tui)休(xiu)（項），2014年支出(chu)(chu)預算(suan)數為 109萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政(zheng)對其他社會保險基金的補助（項），2014年支出(chu)(chu)預算(suan)數為 171萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是離退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)和(he)在(zai)編(bian)人(ren)員(yuan)增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療衛(wei)生（類(lei)）501萬(wan)元，其中(zhong)：事業單位醫(yi)療（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算數(shu)為501萬(wan)元，比(bi)2013年增加28萬(wan)元，增長(chang)5.9％。主要原因是在編人(ren)員(yuan)基數(shu)增加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保(bao)障（類）4,024萬(wan)(wan)元，其中：住(zhu)房(fang)公積(ji)金(jin)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為1,622萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加69萬(wan)(wan)元，增長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為2,402萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加107萬(wan)(wan)元，增長(chang)4.7％。主(zhu)要(yao)原因是在(zai)編人員基數增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)規模變化(hua)情況。深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收入(ru)總計的(de)66.4％。2014年(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數比2013年(nian)減少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標(biao)下(xia)(xia)達(da)單位(wei)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制及指標(biao)下(xia)(xia)達(da)按(an)當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可(ke)支付(fu)規模安排(pai)，學(xue)院實(shi)(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于以下方(fang)面：教(jiao)育（類）支出(chu)占(zhan)90.7％；社會保(bao)障和(he)就業(ye)（類）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支出(chu)占(zhan)1％；住(zhu)房保(bao)障（類）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預(yu)(yu)算具體(ti)使用情況。2014年(nian)財政撥款(kuan)預(yu)(yu)算數51,639萬元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：基本支(zhi)出39,107 萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)比(bi)75.7％；項目支(zhi)出12,532萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預(yu)算(suan)      2014年(nian)預(yu)算(suan)          比上年(nian)增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后(hou)勤管理經費(fei)減少的原因(yin)：因(yin)2014年政(zheng)府(fu)采購(gou)采取虛擬(ni)指標(biao)的下達方(fang)式，實際指標(biao)按當年可支付規模安排，剩余經費(fei)指標(biao)根據實際支付情況(kuang)申(shen)請(qing)安排，項(xiang)目(mu)支出實際較去(qu)年有所(suo)增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)管理(li)方式改革(ge)有關要求(qiu)，從2014年(nian)起，政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標下(xia)(xia)達(da)(da)單位，便(bian)于招標采(cai)(cai)購(gou)(gou)需要，跨年(nian)度項目編制(zhi)分年(nian)度預(yu)(yu)算(suan)(suan)，實際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指標下(xia)(xia)達(da)(da)按(an)當年(nian)實際可(ke)支(zhi)(zhi)付(fu)規模進行，據(ju)此2014年(nian)深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)總(zong)額(e)（虛擬(ni)指標）部(bu)(bu)分共(gong)(gong)計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當年(nian)實際可(ke)支(zhi)(zhi)付(fu)部(bu)(bu)分下(xia)(xia)達(da)(da)實際指標共(gong)(gong)計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指標剩余3,028萬(wan)元(yuan)，剩余經費指標根據(ju)實際支(zhi)(zhi)付(fu)情(qing)況申請安排，切實解決政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行進度偏慢(man)問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二(er)、財政(zheng)預算(suan)撥款支出(chu)預算(suan)表

　　三、“三公”經費預(yu)算財政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc