第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)(shu)學(xue)(xue)院秉承以社會需求為(wei)導向，確立(li)以“文化育人、復(fu)合育人、協(xie)同育人”為(wei)核心的(de)(de)育人理念(nian)，推(tui)行“政校行企(qi)四方聯動、產學(xue)(xue)研用(yong)立(li)體推(tui)進”的(de)(de)辦(ban)學(xue)(xue)模(mo)式(shi)，圍繞(rao)深圳社會經濟發展(zhan)的(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)協(xie)會、國內外著名企(qi)業(ye)(ye)和高(gao)校合作開(kai)展(zhan)人才培(pei)(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)(pei)訓和科技(ji)研發活動，培(pei)(pei)養“德業(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的(de)(de)復(fu)合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人才，為(wei)深圳的(de)(de)建設(she)發展(zhan)提供人才、技(ji)術(shu)(shu)和智(zhi)力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院共設(she)19個教(jiao)學(xue)部門、1個研究機(ji)構、21個行(xing)政(zheng)及教(jiao)輔部門，事業編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門預算為(wei)學院本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生(sheng)均(jun)財政撥款，生(sheng)均(jun)定額為1.65萬元，學費等事業收入按辦學規模(mo)測(ce)算(suan)。

　　⒉人員(yuan)經(jing)費、對個人及家庭補助支出按照實有在(zai)編(bian)在(zai)崗人員(yuan)基礎信息(xi)和離(li)退人員(yuan)信息(xi)據實計算，并結合學費收(shou)入情況，按照廣東省教育廳(ting)的有關要求，支付校外兼職教師(shi)酬(chou)金。

　　⒊公(gong)用經費參照我市本(ben)級(ji)事業單位經費支出(chu)定(ding)額標(biao)準進(jin)行(xing)編報(bao)。

　　⒋項目(mu)經費根據(ju)單位(wei)主要職能情況及事業發展目(mu)標測(ce)算編(bian)報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年收支總預算77,751萬(wan)(wan)元，比2013年增加651萬(wan)(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收(shou)入預算(suan)(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)收(shou)入預算(suan)(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預算(suan)(suan)撥款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)元(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)減少(shao)558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)(yuan)因(yin)說明：財政預算撥(bo)款減少(shao)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是2014年政府采購總投(tou)(tou)資預算作為虛擬(ni)指標下達(da)單位(wei)，實際(ji)(ji)預算編制及(ji)指標下達(da)按(an)當年實際(ji)(ji)可支(zhi)付規(gui)模進行，學院(yuan)實際(ji)(ji)預算撥(bo)款收入(ru)(ru)為增加(jia)；事業收入(ru)(ru)減少(shao)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是學院(yuan)2014年成人教育(yu)等培訓收入(ru)(ru)有所減少(shao)；用事業基金擬(ni)補收支(zhi)差額(e)增加(jia)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是學校2014年繼(ji)續加(jia)大(da)對學院(yuan)教育(yu)、教學工作的(de)(de)支(zhi)出，需相應增加(jia)投(tou)(tou)入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)支出預算(suan)77,751萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長0.8％。主(zhu)要(yao)支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元，其中(zhong)：高(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算數(shu)(shu)(shu)為(wei)67,447 萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)減(jian)少1,573萬(wan)元，減(jian)少2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算數(shu)(shu)(shu)為(wei)399萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加(jia)399萬(wan)元；其他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算數(shu)(shu)(shu)為(wei)5,100 萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加(jia)1,600萬(wan)元，增長(chang)45.7％。高(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)減(jian)少的原因是(shi)2014年(nian)政府采購總投資預算作為(wei)虛擬(ni)指標下(xia)(xia)達(da)單位，實際(ji)預算編制及(ji)指標下(xia)(xia)達(da)按當年(nian)實際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排，學院實際(ji)預算撥款收入(ru)為(wei)增加(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)的原因是(shi)功(gong)能科目調整(zheng)，以前年(nian)度均包含在(zai)高(gao)等職(zhi)業(ye)教(jiao)育(yu)科目下(xia)(xia)；其他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)的原因是(shi)2014年(nian)新增部分項(xiang)目在(zai)教(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障(zhang)和(he)就業(ye)（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：事業(ye)單位離退休（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算數為(wei) 109萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)0.9％；財政對其(qi)他(ta)社會保險基金的補助（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算數為(wei) 171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原因是離退休人員(yuan)和(he)在編人員(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業單位醫(yi)療（項），2014年(nian)支出預算(suan)數(shu)為501萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基數(shu)增加所致(zhi)。

　　⒋住房保(bao)障(zhang)（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：住房公(gong)積金（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,622萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加69萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.4％；購房補貼（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)2,402萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加107萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.7％。主(zhu)要原因是在編人(ren)員基數(shu)(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)規(gui)模變化情況。深圳職業技術學院(yuan)2014年財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)數51,639萬元(yuan)，占2014年收(shou)入總計的66.4％。2014年財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預算(suan)(suan)數比(bi)2013年減少(shao)491萬元(yuan)。主(zhu)要(yao)原因是2014年政府采(cai)購總投資(zi)預算(suan)(suan)作為虛擬指標下(xia)達(da)單位，實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編(bian)制及指標下(xia)達(da)按(an)當年實(shi)際(ji)可支付規(gui)模安排，學院(yuan)實(shi)際(ji)預算(suan)(suan)撥款(kuan)(kuan)收(shou)入為增加。

　　2.財政撥款預(yu)算結構情(qing)況。2014年(nian)部門預(yu)算中，財政撥款用于以(yi)下方面(mian)：教育（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社會保(bao)障(zhang)和就(jiu)業（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預(yu)算具(ju)體(ti)使用情況。2014年財政撥款(kuan)預(yu)算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基本支(zhi)(zhi)出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比75.7％；項目支(zhi)(zhi)出12,532萬(wan)元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)(li)、學生管(guan)理(li)(li)、后勤管(guan)理(li)(li)經費減(jian)少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政府(fu)采購(gou)采取(qu)虛擬指(zhi)標的下達(da)方式，實際指(zhi)標按(an)當年(nian)(nian)可支(zhi)付規模安排，剩余經費指(zhi)標根據實際支(zhi)付情(qing)況申(shen)請安排，項目支(zhi)出實際較去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)管理(li)方式改革有關要(yao)求，從2014年(nian)(nian)起，政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)總投資(zi)預算(suan)作為虛(xu)擬(ni)指標下達單(dan)位，便于招標采(cai)(cai)購(gou)(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)(nian)度項目編制分(fen)年(nian)(nian)度預算(suan)，實(shi)際(ji)預算(suan)編制及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技術學院(yuan)政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預算(suan)總額（虛(xu)擬(ni)指標）部分(fen)共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付部分(fen)下達實(shi)際(ji)指標共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指標剩余3,028萬元(yuan)，剩余經費指標根據實(shi)際(ji)支(zhi)付情況(kuang)申請安排(pai)，切(qie)實(shi)解決政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)預算(suan)執(zhi)行進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算(suan)總表(biao)

　　二、財政預(yu)算(suan)撥款支出預(yu)算(suan)表(biao)

　　三、“三公”經費預算財政(zheng)撥款情(qing)況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業(ye)技術學院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc