第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技術學院秉(bing)承以(yi)社會(hui)(hui)需求為導向，確立以(yi)“文化育人(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為核心的(de)育人(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四方聯動、產學研(yan)用立體推(tui)進”的(de)辦學模式，圍(wei)繞深圳(zhen)社會(hui)(hui)經濟發(fa)展的(de)需要，與各行(xing)業協會(hui)(hui)、國內外著名企(qi)業和高(gao)(gao)校(xiao)合(he)作開展人(ren)(ren)才培(pei)養、職業培(pei)訓和科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)養“德業并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合(he)式創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技能人(ren)(ren)才，為深圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)(ren)才、技術和智(zhi)力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院共設19個教學(xue)部門、1個研究機(ji)構、21個行政及教輔部門，事(shi)業(ye)編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)部門預(yu)算(suan)為(wei)學(xue)院(yuan)本級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生均(jun)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)，生均(jun)定額為1.65萬元(yuan)，學(xue)費等事(shi)業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費(fei)(fei)、對個人(ren)及家庭補助支(zhi)出按照(zhao)實有在編在崗人(ren)員(yuan)基(ji)礎(chu)信息(xi)和離退人(ren)員(yuan)信息(xi)據(ju)實計(ji)算(suan)，并結(jie)合學費(fei)(fei)收入(ru)情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關(guan)要求，支(zhi)付(fu)校外兼職教師酬金。

　　⒊公用(yong)經(jing)費參照我(wo)市本(ben)級事業單位經(jing)費支出定額(e)標準進行編報。

　　⒋項目經(jing)費根據(ju)單位主要職能(neng)情(qing)況(kuang)及事業(ye)發(fa)展(zhan)目標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)2014年收支總預算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收入(ru)預算77,751萬元，比(bi)2013年收入(ru)預算增加(jia)651萬元，增長0.8％。其(qi)中：財政(zheng)預算撥款(kuan)51,639萬元，比(bi)2013年減少491萬元，減少0.9％；事業(ye)收入(ru)22,912萬元，比(bi)2013年減少558萬元，下降2.4％； 用(yong)事業(ye)基金彌補收支差額3,200萬元，比(bi)2013年增加(jia)1,700萬元，增長113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)減(jian)原(yuan)因(yin)說明：財(cai)政預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款減(jian)少的原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政府(fu)采(cai)購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為虛擬指(zhi)(zhi)標下(xia)達單位，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指(zhi)(zhi)標下(xia)達按(an)當年(nian)實際(ji)可支付規模(mo)進行，學(xue)(xue)院實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款收(shou)入(ru)(ru)為增(zeng)加；事業收(shou)入(ru)(ru)減(jian)少的原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)學(xue)(xue)院2014年(nian)成人(ren)教育等(deng)培訓收(shou)入(ru)(ru)有(you)所減(jian)少；用事業基金擬補(bu)收(shou)支差(cha)額增(zeng)加的原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)學(xue)(xue)校2014年(nian)繼(ji)續(xu)加大對學(xue)(xue)院教育、教學(xue)(xue)工(gong)作(zuo)的支出，需(xu)相應增(zeng)加投入(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年支出(chu)預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出(chu)情(qing)況為：

　　1.教育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中(zhong)：高等(deng)(deng)(deng)職業教育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培(pei)(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其他(ta)教育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)(jia)(jia)安(an)排(pai)的支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)(deng)(deng)職業教育(yu)(yu)(yu)減(jian)少(shao)的原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下達單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及(ji)指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模安(an)排(pai)，學院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因是功能科(ke)目調整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在(zai)高等(deng)(deng)(deng)職業教育(yu)(yu)(yu)科(ke)目下；其他(ta)教育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)部分項(xiang)目在(zai)教育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保(bao)障和就業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業(ye)單位離退休（項(xiang)），2014年(nian)支出預算(suan)數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其他社(she)會保(bao)險基金的補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支出預算(suan)數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因是離退休人(ren)員和在編(bian)人(ren)員增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業單位醫療（項），2014年(nian)支出預算(suan)數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增長(chang)5.9％。主要原(yuan)因(yin)是在編人員(yuan)基數增加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：住房(fang)公積金（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)69萬(wan)元(yuan)，增長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)107萬(wan)元(yuan)，增長(chang)4.7％。主要原因是(shi)在編(bian)人員基數(shu)增加(jia)(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)預算(suan)(suan)規模(mo)變化情況。深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)預算(suan)(suan)數(shu)(shu)51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥款(kuan)預算(suan)(suan)數(shu)(shu)比2013年(nian)減少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)(zheng)(zheng)府采購(gou)總投資預算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達單位，實際(ji)預算(suan)(suan)編制及指標下(xia)達按(an)當(dang)年(nian)實際(ji)可支付規模(mo)安排(pai)，學(xue)院實際(ji)預算(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)入為(wei)增加。

　　2.財(cai)政撥(bo)款預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥(bo)款用于以下(xia)方(fang)面：教育(yu)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保障(zhang)和就業（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住(zhu)房保障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預算具體(ti)使用情況。2014年財政撥款預算數51,639萬元，其(qi)中：基本支(zhi)出(chu)(chu)39,107 萬元，占比75.7％；項目支(zhi)出(chu)(chu)12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支(zhi)出    　              2013年(nian)預(yu)算(suan)      2014年(nian)預(yu)算(suan)          比上年(nian)增減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理(li)、學(xue)生(sheng)管(guan)理(li)、后(hou)勤(qin)管(guan)理(li)經(jing)(jing)費減少的(de)原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政府采購(gou)采取(qu)虛擬指標(biao)的(de)下達方式，實(shi)(shi)際(ji)指標(biao)按當(dang)年(nian)可支(zhi)(zhi)付規模安(an)(an)排，剩余經(jing)(jing)費指標(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)付情況申請安(an)(an)排，項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)實(shi)(shi)際(ji)較(jiao)去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)管理方式(shi)改革有關要求，從(cong)2014年(nian)起，政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)單位，便于招(zhao)標(biao)采(cai)購(gou)(gou)需要，跨年(nian)度項目編(bian)制分年(nian)度預(yu)(yu)算(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付規模進行，據(ju)此2014年(nian)深圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)）部(bu)分共(gong)計(ji)7,570 萬(wan)(wan)元，按當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付部(bu)分下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬(wan)(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)剩余3,028萬(wan)(wan)元，剩余經(jing)費指(zhi)(zhi)標(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)支付情況申請安(an)排，切實(shi)(shi)解決政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)執行進度偏慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二、財政預算撥款支出(chu)預算表

　　三、“三公”經費(fei)預算財政撥款情(qing)況表

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc