深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設(she)置及職能(neng)

　　深圳(zhen)職業技(ji)(ji)術學院1993年創建，是(shi)國內最(zui)早獨立(li)舉(ju)辦高等(deng)職業技(ji)(ji)術教育的(de)院校(xiao)(xiao)之一。學校(xiao)(xiao)現(xian)有深圳(zhen)職業技(ji)(ji)術學院共設(she)18個(ge)教學機構、3個(ge)教輔機構、3個(ge)科研機構、14個(ge)黨(dang)政(zheng)管理機構、1個(ge)黨(dang)群組織及3家校(xiao)(xiao)辦企(qi)業。

　　深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院秉(bing)承以社會(hui)(hui)(hui)需求為導向，確(que)立以“文化育人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)(ren)(ren)、協同(tong)育人(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)(de)育人(ren)(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四(si)方聯(lian)動、產學研用(yong)立體推進(jin)”的(de)(de)辦學模(mo)式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社會(hui)(hui)(hui)經濟發展的(de)(de)需要(yao)，與各(ge)行(xing)業協會(hui)(hui)(hui)、國內外著名企業和(he)高(gao)校(xiao)合(he)作開展人(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)培(pei)養、職業培(pei)訓(xun)和(he)科技(ji)研發活動，培(pei)養“德業并進(jin)、學思并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)，為深(shen)圳(zhen)的(de)(de)建(jian)設(she)發展提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)、技(ji)術和(he)智力支撐。

　　（二）學校(xiao)人員構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)總編制3041人，2014年實有(you)人數1,891人（在編在崗教(jiao)(jiao)職(zhi)員工1616人，兼職(zhi)教(jiao)(jiao)師及鵬城學者275人），退休(xiu)人員111人。在教(jiao)(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)(jiao)學科研人員1154 人，具有(you)正高(gao)職(zhi)稱202人、副高(gao)職(zhi)稱628人；博(bo)士270人。

　　（三(san)）決(jue)算年度的(de)主要工作任(ren)務

　　2014年的主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務有：進(jin)(jin)(jin)(jin)一(yi)步鞏固擴大(da)黨的群眾路線教育(yu)(yu)實踐活動成果,加強紀檢(jian)監察(cha)和(he)黨風廉政建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)新(xin)時期(qi)黨建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實國務院《關于加快(kuai)發展(zhan)現代(dai)職(zhi)業教育(yu)(yu)的決(jue)定》文(wen)件精神,力(li)爭率先(xian)在構建(jian)現代(dai)職(zhi)業教育(yu)(yu)體系上取得新(xin)突(tu)破;繼續(xu)做好(hao)(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)人(ren)才(cai)培養體制(zhi)改革;繼續(xu)打造“志(zhi)愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方(fang)式;繼續(xu)大(da)力(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設(she)，重(zhong)點做好(hao)(hao)中(zhong)(zhong)國職(zhi)業教育(yu)(yu)運(yun)行(xing)機制(zhi)協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)中(zhong)(zhong)心(xin)及其6個分中(zhong)(zhong)心(xin)建(jian)設(she)，組織好(hao)(hao)第十屆文(wen)博會參展(zhan)和(he)分會場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加大(da)對科(ke)研創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)和(he)技術(shu)轉移(yi)的支持(chi)力(li)度(du)，大(da)力(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)技術(shu)轉移(yi)和(he)成果轉化；推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)度(du)綜合(he)配套改革試(shi)點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教師(shi)考核(he)聘任(ren)(ren)機制(zhi)，加強“復合(he)式創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)型”教師(shi)隊伍建(jian)設(she)，大(da)力(li)引(yin)進(jin)(jin)(jin)(jin)高層次領(ling)(ling)軍人(ren)才(cai)；提升(sheng)社會服務層次和(he)水平(ping)，做好(hao)(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)(ling)域，開好(hao)(hao)第十六屆“海峽兩岸高職(zhi)論(lun)壇(tan)”；加快(kuai)校(xiao)園基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)元，包括上年(nian)結轉和(he)結余9,475.79萬(wan)元，本(ben)年(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)元，用(yong)事業基金彌補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財(cai)政(zheng)(zheng)當年撥(bo)付的(de)資金，其中：公共預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府性(xing)基金收入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)元。

　　2.事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入27,180.06萬元，為(wei)(wei)學校開展教(jiao)學等業(ye)務活(huo)動取(qu)得的(de)(de)收(shou)(shou)入，主(zhu)要包括(kuo)學校收(shou)(shou)取(qu)的(de)(de)學費、住宿費等。此項收(shou)(shou)入2014年(nian)年(nian)初預算(suan)(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬元，年(nian)中追加預算(suan)(suan)8,859.11萬元，當年(nian)預算(suan)(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬元，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他收入(ru)(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政撥(bo)款收入(ru)(ru)”、“事(shi)業收入(ru)(ru)”之外取得的收入(ru)(ru)，包(bao)括科研經費撥(bo)款、利息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政撥款(kuan)(kuan)支出56,638.48萬(wan)元，財政撥款(kuan)(kuan)支出按(an)用途分為：

　　（一）基本支(zhi)(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對(dui)個(ge)人和(he)家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和(he)服務(wu)支(zhi)(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育(yu)支(zhi)出中(zhong)(zhong)高等職業教育(yu)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數為34,302.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)(zhong)追加預(yu)算(suan)3,923.57萬元(yuan)，當年(nian)總(zong)預(yu)算(suan)38,225.57萬元(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會(hui)保(bao)(bao)障和就業支出中事業單位離(li)退休(xiu)支出年初預(yu)算數為(wei)280.00萬元(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)，差(cha)異是因(yin)退休(xiu)綜合補助由財政直接撥付社(she)保(bao)(bao)局支出，而預(yu)算納入我校(xiao)。

　　住(zhu)房(fang)保障支出中住(zhu)房(fang)公(gong)積金(jin)支出年(nian)(nian)初預算數(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬元，年(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)退休人員公(gong)積金(jin)預算22.19萬元，當年(nian)(nian)預算數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬元，決算數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項(xiang)目(mu)支出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于(yu)與高(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相關(guan)的機構運(yun)行保障、學科建設(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)備(bei)及圖書(shu)文獻購置、學生(sheng)獎助學金(jin)等(deng)。其中(zhong)(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支出中(zhong)(zhong)高(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決算數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異(yi)的原因是部分政府(fu)采購項目驗收結(jie)算款(kuan)在2015年(nian)第(di)一(yi)季度(du)支付(fu)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)(jia)安排的支出年(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)(zhong)追(zhui)加(jia)(jia)學生(sheng)實習補(bu)貼預(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用于科學研究、重(zhong)點實驗室(shi)建設等。

　　3.文(wen)化(hua)體育(yu)與(yu)傳媒類支出291.82萬(wan)元，主要用于文(wen)化(hua)產業、人(ren)才培訓等。

　　其他(ta)經(jing)費用于醫療衛生(sheng)、節能環保(bao)等方面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三(san)公經費”財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)177.10萬(wan)元(yuan)，對比2013年減少73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費(fei)支出(chu)(chu)46.22萬元，全(quan)年(nian)使用財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)團組26個(ge)，參加其(qi)他單位組織的出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）團組2個(ge)，全(quan)年(nian)因(yin)公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）累(lei)計143人次。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務(wu)用(yong)車(che)運行維護費支出(chu)94.40萬(wan)(wan)元(yuan)，公務(wu)車(che)保有(you)量34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對(dui)比(bi)2013年(nian)增加29.27萬(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是我(wo)校2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發生的部(bu)分(fen)費用(yong)在(zai)2014年(nian)支付。

　　3、公(gong)務(wu)(wu)接待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元，主要用于接待(dai)國(guo)外合作院校及內地兄弟院校的交(jiao)流學習、專題研討等。全年國(guo)內公(gong)務(wu)(wu)接待(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元，外事接待(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)(wan)元。2014年支出(chu)對比2013年減少63.37萬(wan)(wan)元，主要原因是2014年接待(dai)人(ren)次(ci)(ci)減少，接待(dai)人(ren)員支出(chu)標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥款安排的項(xiang)目支(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)中職(zhi)業教育預(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬元，實際支(zhi)(zhi)出3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)差(cha)異3,665.79萬元。決算(suan)數比預(yu)算(suan)數小較多(duo)的原(yuan)因是我校2014年(nian)改善實訓教學條(tiao)件，采用(yong)政府(fu)采購方式(shi)，項(xiang)目建設周期(qi)長，涉及招標(biao)、實施、驗收等多(duo)個環節(jie)；部(bu)分項(xiang)目至2014年(nian)底未達到付款條(tiao)件，按規(gui)定(ding)結轉至2015年(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf