深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能(neng)

　　深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院(yuan)1993年創(chuang)建，是國內最早獨立舉辦(ban)高(gao)等(deng)職業技(ji)術教(jiao)育(yu)的(de)院(yuan)校之一。學校現有深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學機構(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機構(gou)、3個(ge)科研機構(gou)、14個(ge)黨(dang)政管理機構(gou)、1個(ge)黨(dang)群組織及3家校辦(ban)企業。

　　深圳(zhen)職業(ye)(ye)技術學院(yuan)秉承以社會(hui)需求(qiu)為導(dao)向，確立以“文化(hua)育人(ren)(ren)(ren)(ren)、復(fu)合育人(ren)(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)(de)(de)育人(ren)(ren)(ren)(ren)理念(nian)，推行“政校行企四方聯動(dong)、產學研用立體推進”的(de)(de)(de)辦學模式，圍(wei)繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內(nei)外著名企業(ye)(ye)和(he)高校合作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)培養、職業(ye)(ye)培訓和(he)科技研發(fa)活動(dong)，培養“德業(ye)(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)(de)(de)復(fu)合式創(chuang)新型高素質高技能人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)，為深圳(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　（二(er)）學校人員構成

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技術學院總編制3041人(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在編在崗教職(zhi)(zhi)員(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)工(gong)中，有教學科研(yan)人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有正高(gao)(gao)職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高(gao)(gao)職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主(zhu)要工作(zuo)任務

　　2014年(nian)的(de)主(zhu)要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務有(you)：進一步鞏固擴大黨(dang)的(de)群(qun)眾(zhong)路(lu)線教育(yu)(yu)(yu)(yu)實踐(jian)活動(dong)成(cheng)果(guo),加(jia)(jia)強(qiang)紀檢(jian)監察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)(tui)進新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫(guan)徹落實國(guo)務院《關于加(jia)(jia)快(kuai)發展現代職(zhi)業(ye)教育(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)決定》文(wen)件精(jing)神,力(li)(li)爭率(lv)先(xian)在構建(jian)現代職(zhi)業(ye)教育(yu)(yu)(yu)(yu)體系上取(qu)得新(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做(zuo)好“三育(yu)(yu)(yu)(yu)人(ren)”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進人(ren)才(cai)培養體制(zhi)改革;繼(ji)續(xu)打(da)造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管理方式;繼(ji)續(xu)大力(li)(li)推(tui)(tui)進協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設(she)，重點做(zuo)好中國(guo)職(zhi)業(ye)教育(yu)(yu)(yu)(yu)運行(xing)機制(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)中心及其6個分中心建(jian)設(she)，組織好第(di)十屆文(wen)博會(hui)(hui)參展和(he)分會(hui)(hui)場籌備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)(jia)大對(dui)科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)技術轉移的(de)支持力(li)(li)度，大力(li)(li)推(tui)(tui)進技術轉移和(he)成(cheng)果(guo)轉化(hua)；推(tui)(tui)進人(ren)事制(zhi)度綜合配(pei)套改革試(shi)點工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完善教師(shi)考(kao)核(he)聘任(ren)機制(zhi)，加(jia)(jia)強(qiang)“復合式創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)型(xing)”教師(shi)隊伍建(jian)設(she)，大力(li)(li)引進高層次(ci)(ci)領軍人(ren)才(cai)；提升社會(hui)(hui)服(fu)務層次(ci)(ci)和(he)水平，做(zuo)好對(dui)口幫扶(fu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進國(guo)際(ji)合作(zuo)(zuo)交流，擴大合作(zuo)(zuo)領域，開好第(di)十六屆“海峽兩岸高職(zhi)論壇(tan)”；加(jia)(jia)快(kuai)校(xiao)園基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度(du)決算總(zong)收(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年結轉(zhuan)和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本年收(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用事業基金彌補(bu)收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元，為市財政當(dang)年(nian)撥(bo)付的(de)資金(jin)，其中：公(gong)共(gong)預算財政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元，政府性基(ji)金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我(wo)校2014年(nian)財(cai)政撥款收(shou)入年(nian)初預(yu)算為(wei)51,639.00萬元，年(nian)中追加預(yu)算6,138.12萬元，當年(nian)預(yu)算總(zong)額(e)為(wei)57,777.12萬元。

　　2.事(shi)業(ye)(ye)收(shou)(shou)入27,180.06萬元，為學校(xiao)開(kai)展教學等(deng)業(ye)(ye)務活動取得的收(shou)(shou)入，主要(yao)包括學校(xiao)收(shou)(shou)取的學費、住宿費等(deng)。此(ci)項收(shou)(shou)入2014年(nian)年(nian)初預算為22,912.00萬元，年(nian)中追加預算8,859.11萬元，當年(nian)預算總額為31,771.11萬元，實際執行率(lv)為85.55%。

　　3.其他收(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收(shou)入”、“事(shi)業收(shou)入”之外取得(de)的收(shou)入，包括科(ke)研經(jing)費撥款(kuan)、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政撥款支(zhi)出(chu)56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福利(li)支出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個(ge)人和家庭(ting)的補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品和服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育(yu)支出中高等職業教育(yu)年初預(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當(dang)年總預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會(hui)保(bao)障和就業(ye)支出(chu)中事業(ye)單位離退休(xiu)支出(chu)年初預(yu)算數為280.00萬元(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)，差異(yi)是因退休(xiu)綜合補助由財政直(zhi)接撥付社保(bao)局(ju)支出(chu)，而預(yu)算納入我校。

　　住房保(bao)障支出中住房公(gong)積金支出年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)1,622.00萬(wan)元，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公(gong)積金預(yu)(yu)算(suan)(suan)22.19萬(wan)元，當年(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)1,644.19萬(wan)元，決算(suan)(suan)數為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類(lei)別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)類支出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要用(yong)于與高等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)相關(guan)的機構(gou)運(yun)行保障、學(xue)科建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)備及圖書文獻(xian)購(gou)置、學(xue)生(sheng)獎助(zhu)學(xue)金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)(chu)中(zhong)高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異的原因是(shi)部分政(zheng)府采購(gou)項目(mu)驗(yan)收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季(ji)度支付；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加安排的支出(chu)(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加學(xue)生(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主(zhu)要用(yong)于科學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化體育(yu)與傳媒類支出(chu)291.82萬元(yuan)，主要用于(yu)文化產業(ye)、人才培訓等。

　　其他經費用(yong)于醫療衛生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公(gong)經費(fei)”財政(zheng)撥款(kuan)支出177.10萬(wan)元，對比(bi)2013年(nian)減(jian)少73.96萬(wan)元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出46.22萬元(yuan)，全年使用財(cai)政撥款安排出國(guo)(guo)團(tuan)組26個(ge)，參(can)加其他(ta)單位組織的出國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個(ge)，全年因(yin)公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年支(zhi)出對比(bi)2013年減少(shao)39.86萬元(yuan)，主要原因(yin)是出國(guo)(guo)人員出訪(fang)國(guo)(guo)家支(zhi)出標準(zhun)不同引起的。

　　2、公務(wu)用(yong)車運(yun)行維護費支出94.40萬元(yuan)，公務(wu)車保有(you)量(liang)34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對(dui)比(bi)2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要(yao)原因是我校(xiao)2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發(fa)生的(de)部分費用(yong)在(zai)2014年(nian)支付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)，主要用(yong)于接(jie)(jie)待(dai)國外合作院校(xiao)及內地兄弟院校(xiao)的(de)交流學習(xi)、專(zhuan)題研討(tao)等。全(quan)年(nian)國內公務(wu)接(jie)(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外事接(jie)(jie)待(dai)102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)減(jian)少(shao)63.37萬元(yuan)，主要原因是(shi)2014年(nian)接(jie)(jie)待(dai)人次(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)(jie)待(dai)人員支出(chu)標(biao)準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財政撥款(kuan)安排的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)支(zhi)出預算(suan)中職業(ye)教育預算(suan)數為7,333.00萬元(yuan)(yuan)(yuan)，實際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)(yuan)(yuan)，預決(jue)算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)(yuan)(yuan)。決(jue)算(suan)數比預算(suan)數小(xiao)較(jiao)多(duo)的(de)原因(yin)是我校2014年改善(shan)實訓教學條(tiao)件，采(cai)用政府(fu)采(cai)購方(fang)式，項(xiang)(xiang)目(mu)建設周期長，涉及(ji)招(zhao)標、實施(shi)、驗收等(deng)多(duo)個環節；部(bu)分項(xiang)(xiang)目(mu)至(zhi)2014年底未達到付款(kuan)條(tiao)件，按(an)規定結轉至(zhi)2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf