深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置(zhi)及職能

　　深圳職業技術學院(yuan)(yuan)1993年創(chuang)建，是國內(nei)最早獨立舉辦高等職業技術教育(yu)的院(yuan)(yuan)校(xiao)之一(yi)。學校(xiao)現有深圳職業技術學院(yuan)(yuan)共設18個(ge)教學機(ji)構(gou)、3個(ge)教輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨政(zheng)管理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨群組織及(ji)3家校(xiao)辦企(qi)業。

　　深(shen)(shen)圳職業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院秉承以社會需求為(wei)導向(xiang)，確立以“文(wen)化育(yu)人、復(fu)合育(yu)人、協(xie)同(tong)育(yu)人”為(wei)核心的育(yu)人理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)(xue)研(yan)用立體推進”的辦(ban)學(xue)(xue)模式(shi)，圍繞深(shen)(shen)圳社會經濟發(fa)展(zhan)的需要，與各(ge)行(xing)業(ye)(ye)協(xie)會、國(guo)內外著(zhu)名(ming)企(qi)業(ye)(ye)和(he)(he)高(gao)校(xiao)合作開(kai)展(zhan)人才(cai)(cai)(cai)培養、職業(ye)(ye)培訓和(he)(he)科技(ji)研(yan)發(fa)活動，培養“德業(ye)(ye)并進、學(xue)(xue)思并舉、腦手并用”的復(fu)合式(shi)創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人才(cai)(cai)(cai)，為(wei)深(shen)(shen)圳的建設發(fa)展(zhan)提供人才(cai)(cai)(cai)、技(ji)術和(he)(he)智力支撐(cheng)。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職(zhi)業技術學院(yuan)總(zong)編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)(jiao)師(shi)及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度的主要(yao)工作任(ren)務

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有(you)：進(jin)一步鞏固擴(kuo)大(da)黨(dang)的(de)群眾路(lu)線(xian)教(jiao)育實踐活(huo)動成(cheng)(cheng)果,加強(qiang)紀檢(jian)監(jian)察和黨(dang)風廉政建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推進(jin)新(xin)(xin)(xin)時期(qi)黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)(xin)；貫徹(che)落(luo)實國務院《關于加快發(fa)展現(xian)代職(zhi)業教(jiao)育的(de)決(jue)定》文件精神,力爭率先在(zai)構建(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)育體系上(shang)取得新(xin)(xin)(xin)突破(po);繼續(xu)做好(hao)(hao)(hao)“三育人”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)人才(cai)培養體制(zhi)改(gai)革(ge);繼續(xu)打造“志愿者之(zhi)校(xiao)”，創新(xin)(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式(shi);繼續(xu)大(da)力推進(jin)協同創新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設，重點做好(hao)(hao)(hao)中(zhong)國職(zhi)業教(jiao)育運行機制(zhi)協同創新(xin)(xin)(xin)中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)設，組織(zhi)好(hao)(hao)(hao)第十屆(jie)文博會參展和分會場(chang)籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加大(da)對(dui)科研創新(xin)(xin)(xin)和技(ji)術轉(zhuan)移的(de)支持力度，大(da)力推進(jin)技(ji)術轉(zhuan)移和成(cheng)(cheng)果轉(zhuan)化(hua)；推進(jin)人事制(zhi)度綜合(he)配套(tao)改(gai)革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘(pin)任機制(zhi)，加強(qiang)“復合(he)式(shi)創新(xin)(xin)(xin)型(xing)”教(jiao)師隊伍建(jian)設，大(da)力引(yin)進(jin)高層(ceng)次(ci)領軍人才(cai)；提升社會服務層(ceng)次(ci)和水平，做好(hao)(hao)(hao)對(dui)口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極(ji)推進(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)(hao)(hao)第十六屆(jie)“海峽(xia)兩岸高職(zhi)論(lun)壇”；加快校(xiao)園基(ji)礎設施(shi)建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收入98,001.84萬元，包括上年(nian)結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余9,475.79萬元，本年(nian)收入87,173.67萬元，用事業基金(jin)彌補(bu)收支(zhi)差(cha)額(e)1,352.38萬元。

　　財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入55,472.95萬元(yuan)，為市財政當(dang)年撥付的資(zi)金(jin)(jin)，其中：公共(gong)預算財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入55,444.16萬元(yuan)，政府性基金(jin)(jin)收(shou)(shou)入28.8萬元(yuan)。

　　我(wo)校2014年(nian)財政(zheng)撥款收入(ru)年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學(xue)校開展教學(xue)等業務活動取(qu)得的收(shou)(shou)入(ru)，主(zhu)要(yao)包括學(xue)校收(shou)(shou)取(qu)的學(xue)費、住宿費等。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總(zong)額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實(shi)際執行率為85.55%。

　　3.其他(ta)收入4,520.66萬元，為“財(cai)政撥(bo)款收入”、“事業收入”之(zhi)外取得的收入，包括(kuo)科研經費撥(bo)款、利息收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政撥款支(zhi)出(chu)56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一）基本(ben)支(zhi)出40,682.35萬元，占71.83%，其中：工(gong)資福利支(zhi)出32,052.19萬元，對(dui)個人和(he)(he)家庭的補助(zhu)4,631.67萬元，商品和(he)(he)服務支(zhi)出3,998.50萬元。

　　教育支出中高等職業教育年初預算數(shu)(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)元，年中追加預算3,923.57萬(wan)元，當年總預算38,225.57萬(wan)元，決算數(shu)(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)元。

　　社會保障和就業(ye)支(zhi)出中事業(ye)單位離退(tui)休支(zhi)出年初(chu)預(yu)算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是(shi)因(yin)退(tui)休綜合補助(zhu)由財政(zheng)直接撥(bo)付社保局支(zhi)出，而預(yu)算納入我校。

　　住房保障支出中住房公(gong)積金(jin)支出年初(chu)預(yu)算數為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)(yuan)，年中追加2014年退休人(ren)員公(gong)積金(jin)預(yu)算22.19萬元(yuan)(yuan)(yuan)，當年預(yu)算數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)(yuan)，決算數為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　（二）項目(mu)支(zhi)出15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要(yao)的支(zhi)出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)育類(lei)支(zhi)出(chu)14,696.57萬元，主要用于與高等(deng)教(jiao)育相關的機構運行(xing)保(bao)障、學科建設、教(jiao)學設施及網絡(luo)建設、教(jiao)學設備及圖書文(wen)獻購(gou)置、學生(sheng)獎助學金等(deng)。其(qi)中(zhong)(zhong)：教(jiao)育支(zhi)出(chu)中(zhong)(zhong)高等(deng)職業教(jiao)育年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元,決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為3,667.21萬元，差(cha)異的原因是部分政府采購(gou)項目驗收(shou)結算(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一(yi)季度支(zhi)付；其(qi)他(ta)教(jiao)育費附加安排(pai)的支(zhi)出(chu)年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為5,100.00萬元，年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)追(zhui)加學生(sheng)實習(xi)補貼預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬元，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬元，決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為8,859.11萬元。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬元(yuan)，主(zhu)要(yao)用(yong)于科(ke)學研(yan)究、重點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)體(ti)育(yu)與傳媒(mei)類支出(chu)291.82萬元，主要用于(yu)文化(hua)產業、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用于(yu)醫療衛生、節能(neng)環(huan)保等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費(fei)”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年減(jian)少73.96萬(wan)元，具(ju)體情況如下：

　　1、因(yin)公出國（境）費支(zhi)出46.22萬(wan)元(yuan)，全年(nian)使(shi)用財(cai)政撥款安排(pai)出國團組(zu)(zu)26個，參加(jia)其他(ta)單(dan)位組(zu)(zu)織(zhi)的出國（境）團組(zu)(zu)2個，全年(nian)因(yin)公出國（境）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)減少39.86萬(wan)元(yuan)，主要原因(yin)是出國人員出訪國家(jia)支(zhi)出標準(zhun)不(bu)同引起的。

　　2、公務用車運行維護費(fei)支出94.40萬元(yuan)，公務車保(bao)有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主(zhu)要原(yuan)因是我校2014年(nian)新(xin)增3臺(tai)大巴(ba)和1臺(tai)中巴(ba)，2013年(nian)發(fa)生的部分(fen)費(fei)用在2014年(nian)支付。

　　3、公(gong)(gong)務接待(dai)(dai)費(fei)36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于接待(dai)(dai)國外合作院校及內地兄弟院校的交流學習、專題(ti)研(yan)討(tao)等(deng)。全年國內公(gong)(gong)務接待(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，外事接待(dai)(dai)102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。2014年支出對比2013年減少63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要原因是(shi)2014年接待(dai)(dai)人次(ci)減少，接待(dai)(dai)人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政撥款安排的(de)項(xiang)目支出預算(suan)中職業教育預算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元，實際(ji)支出3,667.21萬(wan)(wan)元，預決(jue)算(suan)差異(yi)3,665.79萬(wan)(wan)元。決(jue)算(suan)數(shu)比(bi)預算(suan)數(shu)小較(jiao)多(duo)的(de)原(yuan)因是(shi)我(wo)校(xiao)2014年改善實訓教學條(tiao)件，采用政府采購(gou)方式(shi)，項(xiang)目建設周期長，涉及招標(biao)、實施、驗收等多(duo)個環(huan)節；部分項(xiang)目至2014年底未達到(dao)付款條(tiao)件，按規定結轉(zhuan)至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf