深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建，是(shi)國內最早獨立(li)舉辦高等職(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)(shu)教育(yu)的院(yuan)校(xiao)之(zhi)一。學(xue)校(xiao)現有深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)(shu)學(xue)院(yuan)共設18個(ge)(ge)教學(xue)機構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)教輔(fu)機構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)科(ke)研機構(gou)(gou)、14個(ge)(ge)黨政(zheng)管理機構(gou)(gou)、1個(ge)(ge)黨群組織及3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

　　深(shen)(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院秉(bing)承以社(she)會需求為(wei)(wei)導向，確立以“文(wen)化育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為(wei)(wei)核(he)心的(de)育人(ren)(ren)理念，推行“政校行企四方聯動(dong)、產學研(yan)(yan)用立體推進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深(shen)(shen)圳社(she)會經(jing)濟發(fa)展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)協會、國內外著(zhu)名(ming)企業(ye)和高(gao)校合作(zuo)開展(zhan)人(ren)(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和科技研(yan)(yan)發(fa)活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并進、學思并舉(ju)、腦手并用”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能人(ren)(ren)才，為(wei)(wei)深(shen)(shen)圳的(de)建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技術和智力支撐。

　　（二）學(xue)校人員構(gou)成(cheng)

　　深圳職(zhi)業技術(shu)學院總編(bian)制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)，兼職(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)(jiao)(jiao)學科(ke)研(yan)人(ren)員1154 人(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)；博(bo)士270人(ren)。

　　（三）決算(suan)年度的主要工(gong)作任務

　　2014年(nian)的主(zhu)要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有(you)：進一步鞏固擴大(da)(da)黨(dang)(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動成果,加強紀檢監察(cha)和(he)(he)黨(dang)(dang)風(feng)廉政建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)(dang)建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務(wu)院《關于加快發(fa)展現代(dai)(dai)職業教(jiao)(jiao)育(yu)的決定(ding)》文件精(jing)神(shen),力爭(zheng)率先(xian)在構建(jian)現代(dai)(dai)職業教(jiao)(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼續(xu)做好“三育(yu)人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進人才(cai)培養體制(zhi)(zhi)(zhi)改革(ge);繼續(xu)打(da)造“志愿者之校”，創新(xin)(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼續(xu)大(da)(da)力推(tui)(tui)進協(xie)同(tong)創新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)設(she)，重點做好中(zhong)國(guo)職業教(jiao)(jiao)育(yu)運行機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)協(xie)同(tong)創新(xin)(xin)(xin)中(zhong)心及其6個分(fen)中(zhong)心建(jian)設(she)，組織(zhi)好第(di)十屆文博(bo)會參(can)展和(he)(he)分(fen)會場籌(chou)備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加大(da)(da)對科研(yan)創新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)技術轉(zhuan)移的支持力度，大(da)(da)力推(tui)(tui)進技術轉(zhuan)移和(he)(he)成果轉(zhuan)化(hua)；推(tui)(tui)進人事制(zhi)(zhi)(zhi)度綜(zong)合(he)配套改革(ge)試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核聘(pin)任(ren)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)，加強“復合(he)式(shi)創新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)設(she)，大(da)(da)力引進高層次(ci)領(ling)軍人才(cai)；提升社會服務(wu)層次(ci)和(he)(he)水平，做好對口幫扶(fu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交(jiao)流，擴大(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好第(di)十六屆“海峽兩岸高職論壇”；加快校園(yuan)基(ji)礎設(she)施(shi)建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保(bao)障(zhang)能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包(bao)括上年結轉和(he)結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業(ye)基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政撥(bo)款收(shou)入55,472.95萬(wan)元，為市財政當(dang)年(nian)撥(bo)付的(de)資(zi)金，其(qi)中(zhong)：公共預算財政撥(bo)款收(shou)入55,444.16萬(wan)元，政府性基金收(shou)入28.8萬(wan)元。

　　我(wo)校(xiao)2014年財(cai)政撥款收入年初預算為(wei)51,639.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中(zhong)追(zhui)加預算6,138.12萬(wan)(wan)元(yuan)，當(dang)年預算總額為(wei)57,777.12萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入(ru)(ru)27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為學校(xiao)開展(zhan)教學等(deng)業(ye)務活(huo)動取得的(de)收入(ru)(ru)，主要包(bao)括學校(xiao)收取的(de)學費、住宿(su)費等(deng)。此項收入(ru)(ru)2014年年初預算為22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年中追(zhui)加預算8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當年預算總額為31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實際(ji)執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)”、“事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)(shou)入(ru)，包括科(ke)研經費撥款(kuan)、利息(xi)收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算(suan) 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)按用(yong)途分(fen)為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資福利支出32,052.19萬(wan)元，對個人和(he)家庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元，商(shang)品和(he)服務(wu)支出3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支出中(zhong)高等職(zhi)業教育(yu)年初預算(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加(jia)預算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當(dang)年總預算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社(she)會保障和就業支出中事(shi)業單位離退休支出年初預(yu)算(suan)數為280.00萬(wan)元，決算(suan)數190.40萬(wan)元，差異是因退休綜合補助由財政(zheng)直接撥付社(she)保局支出，而(er)預(yu)算(suan)納入我校。

　　住房保障支出中住房公積金支出年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為1,622.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加(jia)2014年(nian)(nian)退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有(you)：

　　1. 教育(yu)類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元，主要用于(yu)與高等(deng)教育(yu)相關的(de)機構運行(xing)保障、學(xue)(xue)科(ke)建設(she)、教學(xue)(xue)設(she)施及(ji)網絡(luo)建設(she)、教學(xue)(xue)設(she)備(bei)及(ji)圖書文獻(xian)購置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等(deng)。其中：教育(yu)支(zhi)出中高等(deng)職業(ye)教育(yu)年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元,決算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元，差異的(de)原因是部分政府采購項目驗收結算(suan)(suan)款在2015年第一季度支(zhi)付；其他(ta)教育(yu)費附加安排的(de)支(zhi)出年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元，年中追加學(xue)(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元，當年總(zong)預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元。

　　2.科學技術類支出462萬(wan)元，主要用(yong)于科學研究、重(zhong)點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支(zhi)出291.82萬元，主要用于文化(hua)產(chan)業、人(ren)才培(pei)訓(xun)等(deng)。

　　其(qi)他(ta)經費用于醫療衛生、節能環(huan)保(bao)等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公(gong)經費”財(cai)政撥(bo)款支出177.10萬元，對比2013年(nian)減(jian)少(shao)73.96萬元，具體情況(kuang)如(ru)下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)(jing)(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使(shi)用財政撥款(kuan)安(an)排出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團(tuan)組26個，參加其他單(dan)位組織的(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)(jing)(jing)）團(tuan)組2個，全年(nian)因(yin)公出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)(jing)(jing)）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)對比(bi)2013年(nian)減少39.86萬元，主要原(yuan)因(yin)是出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)標準不同引起的(de)。

　　2、公務(wu)用(yong)車運(yun)行維護費(fei)支(zhi)出94.40萬元(yuan)，公務(wu)車保有(you)量(liang)34輛，平均每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要原(yuan)因是我校2014年(nian)(nian)新增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)發(fa)生(sheng)的部分費(fei)用(yong)在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主要用于(yu)接(jie)待(dai)國外(wai)合作(zuo)院校(xiao)(xiao)及(ji)內地兄弟院校(xiao)(xiao)的(de)交流(liu)學習、專題研討等。全年國內公務接(jie)待(dai)286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外(wai)事接(jie)待(dai)102批次，988人次，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年支出對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)，主要原因是2014年接(jie)待(dai)人次減少(shao)，接(jie)待(dai)人員支出標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度財政撥款安(an)排的項目(mu)支(zhi)(zhi)出預(yu)算(suan)中職業教育預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬元(yuan)(yuan)，實際支(zhi)(zhi)出3,667.21萬元(yuan)(yuan)，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元(yuan)(yuan)。決算(suan)數(shu)(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)(shu)小較多的原因(yin)是我(wo)校2014年改善實訓教學條件，采(cai)用政府采(cai)購方式，項目(mu)建設周(zhou)期長，涉及(ji)招(zhao)標、實施(shi)、驗收等多個(ge)環節；部分項目(mu)至(zhi)2014年底(di)未(wei)達到付(fu)(fu)款條件，按規定(ding)結轉至(zhi)2015年支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf