深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳職(zhi)業技術(shu)學(xue)院1993年創建，是國內最早獨立舉辦(ban)高等職(zhi)業技術(shu)教育的院校之一(yi)。學(xue)校現(xian)有深圳職(zhi)業技術(shu)學(xue)院共(gong)設18個教學(xue)機(ji)構(gou)、3個教輔機(ji)構(gou)、3個科(ke)研(yan)機(ji)構(gou)、14個黨政(zheng)管理機(ji)構(gou)、1個黨群組織及3家校辦(ban)企業。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術學院秉承以(yi)社(she)會(hui)需求為導向，確立以(yi)“文化(hua)育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為核心的育(yu)人(ren)(ren)理念(nian)，推(tui)行“政(zheng)校行企四方(fang)聯(lian)動、產(chan)學研(yan)用立體推(tui)進”的辦學模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社(she)會(hui)經濟(ji)發展的需要，與(yu)各行業(ye)協會(hui)、國內(nei)外(wai)著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開展人(ren)(ren)才培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)研(yan)發活動，培(pei)養“德業(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的復(fu)合(he)式創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才，為深圳(zhen)的建設發展提供人(ren)(ren)才、技(ji)術和(he)智力支撐。

　　（二）學校人(ren)員(yuan)構(gou)成

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院總(zong)編制3041人(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編在崗教職(zhi)(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)(zhi)教師及(ji)鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)(zhi)工中(zhong)，有(you)教學(xue)科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算(suan)年度的主要(yao)工作任(ren)務

　　2014年的(de)主要(yao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)一(yi)步(bu)鞏固擴大黨的(de)群眾路(lu)線教育實(shi)(shi)踐活動成果,加(jia)強(qiang)紀檢監察和黨風(feng)廉(lian)政建(jian)(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面推(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨建(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫(guan)徹落實(shi)(shi)國(guo)務(wu)院《關(guan)于加(jia)快(kuai)發(fa)展現(xian)代(dai)職業教育的(de)決定(ding)》文(wen)件精神,力(li)(li)爭率(lv)先(xian)在(zai)構建(jian)(jian)(jian)現(xian)代(dai)職業教育體(ti)系(xi)上(shang)取得新(xin)(xin)突破;繼(ji)續(xu)做好(hao)(hao)(hao)(hao)“三育人(ren)”各項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人(ren)才培養體(ti)制改(gai)革(ge);繼(ji)續(xu)打造“志愿者之校”，創(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式;繼(ji)續(xu)大力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)體(ti)制機(ji)制建(jian)(jian)(jian)設(she)，重(zhong)點做好(hao)(hao)(hao)(hao)中(zhong)國(guo)職業教育運行(xing)機(ji)制協(xie)同創(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建(jian)(jian)(jian)設(she)，組織(zhi)好(hao)(hao)(hao)(hao)第(di)十屆(jie)文(wen)博會參展和分會場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大對科研創(chuang)新(xin)(xin)和技術(shu)轉(zhuan)移的(de)支持(chi)力(li)(li)度，大力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)技術(shu)轉(zhuan)移和成果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制度綜合(he)配(pei)套(tao)改(gai)革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教師(shi)考核聘任機(ji)制，加(jia)強(qiang)“復合(he)式創(chuang)新(xin)(xin)型(xing)”教師(shi)隊伍(wu)建(jian)(jian)(jian)設(she)，大力(li)(li)引進(jin)(jin)高層次(ci)領(ling)(ling)軍人(ren)才；提升社會服務(wu)層次(ci)和水平，做好(hao)(hao)(hao)(hao)對口(kou)幫扶(fu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)(ling)域，開好(hao)(hao)(hao)(hao)第(di)十六屆(jie)“海(hai)峽兩(liang)岸高職論壇”；加(jia)快(kuai)校園基礎設(she)施建(jian)(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障能(neng)力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決(jue)算(suan)總收入(ru)(ru)98,001.84萬元(yuan)(yuan)，包括上年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬元(yuan)(yuan)，本年收入(ru)(ru)87,173.67萬元(yuan)(yuan)，用事業基金彌補(bu)收支差額1,352.38萬元(yuan)(yuan)。

　　財(cai)(cai)政撥(bo)款收入(ru)(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市財(cai)(cai)政當年撥(bo)付的資金(jin)(jin)，其中：公(gong)共預算財(cai)(cai)政撥(bo)款收入(ru)(ru)55,444.16萬元(yuan)，政府性基金(jin)(jin)收入(ru)(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)總(zong)額為(wei)57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，為(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業(ye)務活動取(qu)得的收(shou)(shou)入(ru)，主要包括學(xue)校收(shou)(shou)取(qu)的學(xue)費、住(zhu)宿費等。此項(xiang)收(shou)(shou)入(ru)2014年年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年中(zhong)追加(jia)預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年預(yu)(yu)算(suan)(suan)總(zong)額(e)為(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，實際(ji)執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬(wan)元，為“財政撥(bo)(bo)款收(shou)(shou)入”、“事業收(shou)(shou)入”之外取得的(de)收(shou)(shou)入，包括科研(yan)經費撥(bo)(bo)款、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決(jue)算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支出56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支出按用途分(fen)為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工(gong)資福利支出32,052.19萬(wan)元，對(dui)個人和(he)家庭的(de)補助(zhu)4,631.67萬(wan)元，商品和(he)服務(wu)支出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育(yu)支出中高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)元，當年(nian)總預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)元，決算(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)元。

　　社(she)會(hui)保(bao)障(zhang)和就業支出(chu)中事業單位離退(tui)休(xiu)支出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算數為(wei)280.00萬(wan)元(yuan)，決算數190.40萬(wan)元(yuan)，差(cha)異(yi)是(shi)因退(tui)休(xiu)綜合補(bu)助(zhu)由財政(zheng)直(zhi)接撥付社(she)保(bao)局支出(chu)，而預(yu)(yu)算納(na)入(ru)我校。

　　住房(fang)(fang)保障支(zhi)出(chu)中住房(fang)(fang)公積(ji)金支(zhi)出(chu)年初預算數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中追加2014年退休(xiu)人員(yuan)公積(ji)金預算22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年預算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要(yao)的(de)支出類別有：

　　1. 教(jiao)育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于與高(gao)等教(jiao)育相關的機構運行保(bao)障、學(xue)(xue)科建設、教(jiao)學(xue)(xue)設施及(ji)(ji)網絡建設、教(jiao)學(xue)(xue)設備及(ji)(ji)圖書文(wen)獻(xian)購置、學(xue)(xue)生(sheng)(sheng)獎助(zhu)學(xue)(xue)金等。其(qi)中：教(jiao)育支(zhi)出中高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育年初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異的原因(yin)是部分政府采購項(xiang)目(mu)驗收結算(suan)(suan)款(kuan)在2015年第一季度支(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育費附加安排的支(zhi)出年初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加學(xue)(xue)生(sheng)(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年總(zong)預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學技術類支(zhi)出462萬(wan)元，主要用于科(ke)學研究、重(zhong)點實(shi)驗室建(jian)設(she)等(deng)。

　　3.文化體育與傳媒類支出291.82萬元，主(zhu)要(yao)用于文化產業、人(ren)才培訓等。

　　其他經費用(yong)于醫療衛(wei)生、節能環保等(deng)方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費(fei)”財政撥款支出177.10萬(wan)(wan)元(yuan)，對比(bi)2013年減少73.96萬(wan)(wan)元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年使(shi)用財(cai)政撥款安(an)排出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團組26個(ge)(ge)，參加(jia)其他單位組織的出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組2個(ge)(ge)，全年因(yin)公出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬(wan)元，主(zhu)要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家(jia)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不同引(yin)起的。

　　2、公務(wu)用車(che)運(yun)行維護費支出94.40萬元(yuan)(yuan)，公務(wu)車(che)保有(you)量34輛(liang)，平均(jun)每輛(liang)2.78萬元(yuan)(yuan)。2014年支出對比2013年增(zeng)加29.27萬元(yuan)(yuan)，主要原因是(shi)我校2014年新增(zeng)3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年發生的(de)部分(fen)費用在(zai)2014年支付。

　　3、公務接待(dai)(dai)費(fei)36.48萬元(yuan)，主(zhu)(zhu)要用(yong)于接待(dai)(dai)國外合作院(yuan)校及內地(di)兄弟院(yuan)校的(de)交流學習、專題研討等。全年國內公務接待(dai)(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外事接待(dai)(dai)102批(pi)次(ci)，988人次(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)對(dui)比2013年減(jian)少63.37萬元(yuan)，主(zhu)(zhu)要原因是(shi)2014年接待(dai)(dai)人次(ci)減(jian)少，接待(dai)(dai)人員支(zhi)(zhi)出(chu)標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)安排的(de)項(xiang)目(mu)支(zhi)(zhi)出預算(suan)中職業(ye)教(jiao)育(yu)預算(suan)數為(wei)7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預決算(suan)差異(yi)3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)數比(bi)預算(suan)數小(xiao)較多的(de)原(yuan)因是我校2014年(nian)改善實訓教(jiao)學條(tiao)(tiao)件，采用政(zheng)(zheng)府采購方式，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及招標(biao)、實施、驗(yan)收等多個環節；部(bu)分項(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到(dao)付款(kuan)條(tiao)(tiao)件，按(an)規定結轉至(zhi)2015年(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf